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中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校
2021年预算公开目录
第一部分中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校
2021年部门预算编制及“三公”经费
预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共楚雄州委党校是在州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是州委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。与州行政学校、州社会主义学院合署办公，校长由州委副书记兼任，常务副校长主持日常工作。实行党委集体领导和个人分工负责相结合的制度，常务副校长全面负责，副校长按分工各负其责，按照各自的分工或受常务副校长的委托，组织、指导、管理、协调分管方面的工作，对分管工作中的重要事项应及时向常务副校长请示汇报和提出解决问题的建议，重大问题提请校班子会议或校长办公会议研究决定。
（二）机构设置情况
本单位是参照公务员法管理的事业单位，2021年实有人数132人，其中在职人员74人、离休1人、退休57人；内设13个科室，主要是行政办公室、党委办公室、组织人事科、培训科、教学科研管理科、信息管理科、中国特色社会主义理论教研室、党建廉政教研室、公共管理教研室、统一战线理论教研室、理论研究所、财务科和后勤科。
（三）重点工作概述
1、提高政治站位，深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《社会主义学院工作条例》精神，把党的政治建设摆在首位，坚持不懈抓好党的纪律建设，始终严肃党内政治生活。
2、突出主业主课，切实抓好干部教育培训工作。把握培训需求，科学设置班次；完善课程体系，优化教学内容；明确工作目标，落实培训任务；改进教学方法，提高课堂效率。
3、突出需求导向，着力增强理论宣讲实效。服务基层干部，开展宣讲下乡；坚持实际实用，增强送教下乡实效。
4、突出务实创新，着力提高教学科研咨询水平。抓好党校智库建设，创新教研工作机制。
5、突出能力提升，全面加强教师队伍建设。坚持政治标准，提升能力素养；健全规章制度，实施绩效考核。
6、突出全面治理，不断提升党校服务水平。强化后勤服务保障，推进“智慧党校”规划建设；开展精神文明创建活动；坚持从严治学；坚持从严管理发挥州委党校指导和示范作用；抓牢做实国家安全、全面依法治州、保密工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82人，其中：行政编制31人，事业编制51人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 58人，其中： 离休1人，退休57人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1586.60万元，其中：一般公共预算1586.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，部门财务总收入增加238.53万元，增加主要原因是在职人员增加，相应的人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费和公用经费增加；今年财政下达我校学员宿舍修缮工程专项经费，项目经费比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1586.60万元，其中:本年收入1586.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1586.60万元（本级财力1586.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加238.53万元，增加主要原因是在职人员增加，相应的人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费和公用经费增加；今年财政下达我校学员宿舍修缮工程专项经费，项目经费比上年增加。
四、预算单位支出情况
1.预算单位支出基本情况
2021年部门预算总支出1586.60万元。财政拨款安排支出1586.60万元，其中：基本支出1538.60万元，与上年对比增加190.53万元，增加主要原因是在职人员增加，相应的人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费和公用经费相应增加；项目支出48万元，与上年对比增加48万元，增加主要原因今年财政下达我校学员宿舍修缮工程专项经费48万元。
2.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2050802干部教育:1111.49万元,2080502 事业单位离退休:148.23万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:120.48万元,2101101 行政单位医疗:27.55万元,2101102 事业单位医疗:44.74万元,2101103 公务员医疗补助:43.78万元,2210201 住房公积金:90.36万元。
3.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出1586.63万元。其中：30101 基本工资:374.32万元,30102 津贴补贴:270.35万元,30103 奖金:182.40万元,30107 绩效工资:114.83万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:120.48万元,30110 职工基本医疗保险缴费:67.77万元,30111 公务员医疗补助缴费:43.78万元,30112 其他社会保障缴费:8.12万元,30113 住房公积金:90.36万元,30201 办公费:11.33万元,30202 印刷费:4.20万元,30205 水费:2.00万元,30206 电费:2.00万元,30207 邮电费:4.50万元,30209 物业管理费:6.25万元,30211 差旅费:12.00万元,30213 维修（护）费:35.46万元,30216 培训费:5.00万元,30217 公务接待费:2.00万元,30226 劳务费:4.50万元,30228 工会经费:13.00万元,30239 其他交通费用:33.26万元,30299 其他商品和服务支出:11.28万元,30301 离休费:13.98万元,30302 退休费:126.78万元,30305 生活补助:3.77万元,31002 办公设备购置:1.91万元,31003 专用设备购置:21.00万元。
4.预算单位运行经费安排情况
2021年预算单位运行经费安排146.78万元，其中： 30201 办公费:11.33万元,30202 印刷费:4.20万元,30205 水费:2.00万元,30206 电费:2.00万元,30207 邮电费:4.50万元,30209 物业管理费:6.25万元,30211 差旅费:12.00万元,30213 维修（护）费:35.46万元,30216 培训费:5.00万元,30217 公务接待费:2.00万元,30226 劳务费:4.50万元,30228 工会经费:13.00万元,30239 其他交通费用:33.26万元,30299 其他商品和服务支出:11.28万元。
2021年预算单位财政拨款运行经费安排146.78万元，其中：30201 办公费:11.33万元,30202 印刷费:4.20万元,30205 水费:2.00万元,30206 电费:2.00万元,30207 邮电费:4.50万元,30209 物业管理费:6.25万元,30211 差旅费:12.00万元,30213 维修（护）费:35.46万元,30216 培训费:5.00万元,30217 公务接待费:2.00万元,30226 劳务费:4.50万元,30228 工会经费:13.00万元,30239 其他交通费用:33.26万元,30299 其他商品和服务支出:11.28万元。
5、财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金支出
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无此事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无此事项
（三）经济社会事业发展事项
本单位无此事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.31万元，其中：政府采购货物预算7.31万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加1.7万元，增长567%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2021年公务接待费预算为2万元，较上年增加1.70万元，增长567%，国内公务接待批次25次，共接待250人次；增长的主要原因是上年度几乎没有产生公务接待，不利于工作的正常开展。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2021年无重点项目预算
我校学员宿舍建设、装修时间较长，加之住宿使用频率较高，学校综合楼、6幢、7幢、8幢学员住宿楼宿舍共有135间不同程度出现石膏沙灰墙纸脱落、墙体渗水回潮、复合木地板腐烂翘起、卫生洁具床铺窗帘锈坏损坏等问题，影响正常住宿使用。为满足学员培训轮训需要，需对学员住宿楼宿舍进行修缮，使培训学员满意度达100%。2021年州级项目安排了党校学员宿舍修缮工程专项经费48万元，具体项目预算绩效目标如下：
项目名称：党校学员宿舍修缮工程专项经费，用于石膏沙灰墙纸脱落、墙体渗水回潮、复合木地板腐烂翘起等维修27万元；卫生洁具、中式床、窗帘等设备更换21万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、工资福利支出主要是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、其他社会保险缴费（工伤保险）等支出；
2、商品和服务支出主要是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、福利费等维持单位正常运转的公用支出；
3、对个人和家庭补助支出主要是离退休费、遗属生活补助等支出；
4、资本性支出主要是办公设备购置、专用设备购置等支
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位是参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
中共楚雄州委党校
2021年3月9日
监督索引号53230000228100111