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中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校

2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共楚雄州委党校是在州委领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是州委重要部门，主要承担全州县处级、乡科级正职领导干部和村（社区）党组织书记及公务员、民主党派和无党派人士培训，开展理论问题和现实问题研究，研究宣传中国特色社会主义理论特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，承担州委决策咨询服务，培养马克思主义理论骨干，对全州各级党校（行政学校、社会主义学院）进行业务指导，完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，中共楚雄州委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和关于党校办学治校系列重要指示精神，贯彻落实中央、省委、州委的各项决策部署，坚持党校姓党、质量立校、从严治校，以政治建设为统领，以改革创新为动力，统筹推进办学治校各项工作，教学科研质量得到新提升，党的建设和党风廉政建设取得新成效，高质量发展取得新进展。

1、抓学习促提升，政治素养不断增强。始终将党校教职工的理论学习摆在首位抓好抓实，以党组理论中心组学习、周一教职工学习例会和学习强国、云岭先锋等学习平台APP为载体，扎实开展教职工学习教育。一是把牢政治方向强化行动自觉。坚持“党校姓党”，把牢正确的政治方向，进一步增强政治自觉和行动自觉。二是深化理论武装“补钙铸魂”。坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党史学习教育和“四史”教育为主题主线，以庆祝中国共产党成立100周年活动为载体，组织开展“永远跟党走”“传承红色基因”“学习先进典型”和“红色故事大家讲”等活动，构筑精神家园，丰富精神滋养，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想在楚雄州走深走实，为推动全州高质量发展、建设高素质干部队伍提供理论支撑和智力支持。三是扎实开展主题学习教育活动。深入开展党史学习教育，组织全体教师开展集中学习培训2轮，“四史”集体备课33场次。持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真落实主题教育54项工作任务，不断巩固拓展主题教育成果。

2、抓党建转作风，学习教育扎实推进。一是全面落实机关党建责任。认真落实习近平总书记关于机关党建重要论述以及中央和省州机关党的建设工作会议精神，深入实施“基层党建持续深化年”，圆满完成庆祝建党100周年系列庆祝活动，全面完成各项工作任务，机关党建工作成效明显。机关党委下属5个支部认真落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话、民主评议党员等制度，坚持领导干部讲党课制度，严格党员领导干部参加双重组织生活制度。二是党员干部队伍管理质量不断提升。健全入党积极分子、发展对象接续培养教育制度，高质量做好发展党员工作，2021年共发展预备党员2名。深化“万名党员进党校”“领导干部上讲台”工作制度，依托相关培训班扎实开展州委党校“万名党员进党校”培训班，完成52名在职党员3天24学时的培训。健全完善党员积分制管理，开展在职党员报到服务，完成率达100%。同时，强化党员纪律管理规定，严格党员监督管理工作。三是坚持全面从严治校落到实处。严明政治纪律和政治规矩，严格落实意识形态工作责任制，修订完善州委党校教师外出授课审批制度和外请教师到党校授课制度，严把党校意识形态入口、出口关，完善阵地管理。将党性教育贯穿学员管理全过程，注重发挥学员临时党支部和班委会作用，不断完善党性教育、学习管理、组织管理和生活管理等制度，切实把党校打造成为各级领导干部的党性“大熔炉”和思想“净化器”。

3、抓中心促发展，干部培训稳步推进。一是发挥干部培训的“主渠道”作用。认真落实州委年度干部教育培训计划，将习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九届五中、六中全会精神、习近平总书记在党史学习动员大会、庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神和党章党规党纪等内容作为培训的主业主课，用党的最新理论成果武装干部头脑。2021年，共举办各类培训班57期，培训学员10265余人次。二是发挥理论宣讲“主力军”作用。打造“四史宣讲团+青年宣讲团+党员志愿宣讲团+驻村工作队员宣讲团”四张宣讲名片，不断创新宣讲方式，传播好党的声音，打通宣讲“最后一公里”。截至目前，共选派教师深入各级各部门宣讲党史、新中国史、改革开放史、社会主义史、乡村振兴等理论宣讲、政策宣传236场次。三是发挥思想引领“主阵地”作用。举办全州党校系统学习习近平总书记“七一”重要讲话精神理论研讨会，为全州深入学习贯彻“七一”重要讲话精神奠定理论基础，凝聚思想共识。年内完成科研课题共38项（其中：省级以上课题8项、州级课题17项、校管课题13项）。全年教职工共申报登记完成科研成果205篇（项），编辑发行《彝州论坛》期刊6期。

4、抓服务强质量，教学科研工作成效明显。一是科研咨政聚焦热点难点和务实创新。组织教研人员围绕党的重大理论，聚焦省情、州情、社情、楚雄州十四五发展和“一极两区”建设，开展理论研究和科研咨政服务工作，安排13个课题组深入十县市调查研究，推出一批富有楚雄特色、具有一定决策参考价值的研究报告、对策建议，努力把州委党校打造成为州委、州人民政府想得到、信得过、用得上的红色智库。目前，13个调研课题已顺利完成结项。2021年，3项课题得到州委杨斌书记的肯定和批示，1项课题得到州人民政府张文旺州长的肯定和批示。二是党性教育彰显红色文化和地方特色。以党史学习教育为依托，派出调研组到十县市挖掘、征集楚雄地方党史素材，编写具有党校特点、充分满足教学布局需要的地方党史干部培训教材，充分挖掘楚雄红色资源，弘扬红色文化，讲好楚雄故事。2021年，2门专题党课荣获省委党史学习教育优秀党课。三是培训方式突出灵活多样和整合提升。探索“理论讲授＋实践解读＋案例教学”三位一体的培训方式，增强培训实效，精心谋划现场教学点，按照“有看头、有听头、有学头”目标要求，完成10县市现场教学点选点考察工作，召开全州党校校长、常务副校长座谈会就全州党校系统同步推进10县市干部教育培训现场教学点的相关工作进行会商，选定楚雄州博物馆、紫溪彝村、大姚县赵祚传红色党史党性教育基地、永仁县查利么农村党员群众实训学校等六个现场教学点进行挂牌，进一步推动全州干部培训资源全面整合提升。

5、抓队伍提素质，队伍结构不断完善。一是优化队伍结构强保障。严格执行校（院）务委员会领导体制，九届州委常委会第125次会议审议通过，撤销州委党校党委，设立州委党校校务委员会；2020年12月州委组织部下发通知明确了校务委员会有关事项，正式成立州委党校校务委员会。2021年5月，在州委进一步配强党校领导班子的同时，州委党校针对队伍结构不合理、平均年龄49岁等问题，加强干部选拔任用，推进职称、职务职级晋升、岗位聘用，调动干部队伍积极性，增强干事创业动力；招考、遴选优秀人才，完善队伍结构；加大送培力度，加快中青年教师素质能力提升。2021年，解决事业人员岗位晋升12人次、公务员职级晋升10人次；公开招考事业人员2人，公开遴选公务员1人，考察选调1人；送培中青年教师10人次，选派驻村队员4人。二是严格内部管理强保障。坚持每周一学习例会，进一步完善校内学习制度；制定并印发党校培训班伙食费、住宿费新标准，强化成本核算，为学校持续发展提供有力保障；进一步规范培训办学流程、学员培训等相关制度，增强党校培训仪式感；修订完善后勤食堂、住宿、门卫管理6项制度，提高服务质量；抓实“一刊一网一号”信息宣传载体，展现党校良好形象。同时，强化学校疫情防控常态化工作措施，定期对学校公共场所开展消毒消杀工作，加强参训学员的管理，筑牢疫情防控安全底线，确保校园安全。

6、抓后勤强保障，基础设施得到夯实。一是校园基础设施建设扎实推进。争取资金99万元全面更新升级校内4个报告厅和3个会议室多媒体显示系统和配套设施设备；投入48万元对综合楼学员宿舍进行修缮提升，目前已完工投入使用；争取资金65万元进行校园公厕建设和餐厅修缮，目前公厕已基本结束，餐厅修缮项目正在抓紧建设中；自筹10万元资金实施的校园绿化项目已于8月底完成，校园环境得到进一步改善。二是深化用工管理改革提升服务质量。积极争取公益性岗位，努力用公益性岗位置换全部由学校自筹资金供养的工勤人员，压缩培训后勤临聘人员，2021年争取到12个公益性岗位指标，置换、新进后勤用工。通过改革，每年至少为学校节省养人资金28万元。同时，制定出台食堂、住宿、门卫和户口管理等系列管理制度，切实强化后勤管理。

7、抓统筹促协调，其他工作圆满完成。一是圆满完成省对州办学质量评估工作。成立办学质量评估领导小组，抽调人员成立工作专班，全面梳理2016年以来各项工作，扎实开展办学质量评估迎检工作。认真贯彻落实省第三督查评估组口头反馈相关意见，提前谋划相关整改工作，以办学质量评估为契机，进一步推进各项工作再提升，不断提高党校办学质量和水平。二是加强指导调研强保障。积极帮助协调申报县级党校办学能力提升资金奖补项目，落实楚雄市、禄丰市党校省级财政资金奖补各500万元，元谋县被列入云南省县级党校（行政学校）办学能力提升专项资金2022年拟奖补对象。同时，加大对10县市党校调研指导力度，了解办学困难和问题，研究对策与措施，校领导班子成员调研指导10县市党校工作实现全覆盖；召开全州党校校长、常务副校长座谈会议，切实加强对县市党校工作的指导。三是扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。及时调整充实由主要领导担任组长、相关科室负责人任组员的楚雄州委党校巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作领导小组，压实各项工作责任。2021年学校班子（校务委员会）共研究定点帮扶工作4次，召开专题会议1次，听取工作队工作汇报2次，及时研究部署相关工作。同时，选派4名优秀教职工到定点帮扶村委会开展工作，多渠道引导群众加快产业提质增效，大力发展农村经济，2021年他利坡村委会人均收入达10300元，村集体经济收入达10.25万元，转移劳动力183人，实现劳务收入540万元以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校

内设机构13个，分别是行政办公室、党委办公室、组织人事科、培训科、教学科研管理科、信息管理科、财务科、后勤科、中国特色社会主义理论教研室、党建廉政教研室、公共管理教研室、统一战线理论教研室、理论研究所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校部门2021年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制32人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员28人）。

离退休人员64人。其中：离休1人，退休63人（社保发放退休费）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校部门2021年度收入合计2,074.36万元。其中：财政拨款收入1,834.73万元，占总收入的88.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入229.98万元（含教育收费0.00万元），占总收入的11.09%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.64万元，占总收入的0.46%。与上年对比增加405.76万元，其中：财政拨款收入比上年增加270.77万元、事业收入比上年增加209.98万元、经营收入比上年减少65.72万元、其他收入比上年减少9.28万元。主要原因分析：一是财政拨款收入增加是因为人员工资调整和新进人员4名，人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费增加，追加公用经费，项目经费比上年增加；二是事业收入增加是因为财政理顺我单位培训费收入，培训费收入作为单位自有资金纳入事业收入核算，追加收支预算指标；三是经营收入减少是因为财政理顺我单位培训费收入，培训费收入作为单位自有资金纳入事业收入核算，不列入经营收入核算；其他收入是其他部门拨入我单位的专项经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校部门2021年度支出合计2,073.92万元。其中：基本支出1,838.82万元，占总支出的88.66%；项目支出235.10万元，占总支出的11.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加384.37万元，其中：基本支出增加329.37万元、项目支出增加120.72万元、经营支出减少65.72万元，主要原因分析：一是基本支出增加是因为人员工资调整和新进人员4名，人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员支出增加，追加公用经费；财政理顺我单位培训费收入，培训费收入作为单位自有资金纳入事业收入核算，追加收支预算指标；二是项目经费比上年增加，支出相应增加；三是经营收入减少是因为财政理顺我单位培训费收入，培训费收入作为单位自有资金纳入事业收入核算，没有经营收入和支出；其他收入是其他部门拨入我单位的专项经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校正常运转的日常支出1,838.82万元。与上年对比增加329.37万元，主要原因分析：一是人员工资调整和新进人员4名，人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员支出增加；追加公用经费，日常公用支出增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,502.84万元，占基本支出的81.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费335.98万元，占基本支出的18.27%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出235.10万元。与上年对比增加120.72万元，主要原因分析：财政下达和其他单位拨入项目经费比上年增加，具体项目开支及开展工作情况如下：

1、大报告厅LED显示屏2020年结余结转经费：1.1万元

2、2021年州级财政项目经费（综合楼学员宿舍维修改造经费）：48万元

3、调整州委党校项目用途及经济分类科目的专项经费（学员餐厅维修经费）：27.62万元

4、解决历史欠款及新建校园公厕建设专项费用：37.38万元

5、涉密设备购置经费：112.9万元

6、楚雄州政法委拨入综治维稳专项经费：5万元

7、楚雄州直机关工委拨入两新组织基建党建工作经费：0.3万元

8、楚雄州机关事业管理局拨入节能降耗专项经费：1万元

9、楚雄州社科联拨入云岭大讲坛经费：1.8万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,834.73万元，占本年支出合计的88.47%。与上年对比增加270.77万元，主要原因分析：人员工资调整和新进人员4名，人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员支出增加，追加公用经费支出，项目经费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,283.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.94%。主要用于在职人员工资、日常公用支出、工伤保险、年度考核奖励、办公设备购置及开展专项业务支出。  

2.社会保障和就业（类）支出347.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.96%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、离退休人员工资、离退休人员公用经费、遗属生活补助等。

3.卫生健康（类）支出109.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助。

4.住房保障（类）支出94.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于职工住房公积金和住房补贴。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为1.58万元，完成预算的79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.58万元，完成预算的79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位公务接待严格执行厉行节约和中央八项规定，按照公务接待标准和规模，严格审批，加强管理，逐年减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.28万元，增长425.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加1.28万元，增长425.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年公务接待费预算较少，不利于工作的正常开展，2021年增加公务接待费预算，支出决算没有超年初预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.58万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.58万元。其中：

国内接待费支出1.58万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级党校指导工作、县级党校汇报工作及地州党校交流学习等相关工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校部门2021年机关运行经费支出121.03万元，与上年对比增加8.65万元，主要原因分析：新进人员4名，追加公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费等日常运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校部门资产总额2739.04万元，其中，流动资产87.19万元，固定资产2606.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程25.68万元，无形资产19.63万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.12万元，其中：固定资产增加92.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2739.04	87.19	2606.55	2293.19	0.00	0.00	313.36		25.68	19.63
填报 说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额106.7万元，其中：政府采购货物支出26.4万元；政府采购工程支出80.3万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1、商品和服务支出：反映单位的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修费、培训费、工会经费等方面的支出。

2、对个人和家庭的补助支出：反映用于个人和家庭的补助支出，主要是离休费、退休费、奖励金、抚恤金、生活补助等方面的支出。

3、其他资本性支出：反映用于办公设备、专用设备、图书资料购置等方面的支出。

 

监督索引号53230000178801111