楚雄州委党校2019年部门预算公开

日期:2019/3/11 来源:本站原创 点击:1282 

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楚雄州委党校2019年部门预算公开目录

 

第一部分 楚雄州委党校2019年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州委党校2019年部门预算表

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收入预算表

三、2019年部门支出预算表

四、2019年部门支出政府经济分类明细表

五、2019年部门支出部门经济分类明细表

六、2019年部门基本支出预算明细表

七、2019年部门基本支政府经济分类明细表一

八、2019年部门基本支出政府经济分类明细表二

九、2019年部门基本支出部门经济分类明细表一

十、2019年部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、2019年部门项目支出明细表

十二、2019年部门项目支出政府经济分类明细表

十三、2019年部门项目支出部门经济分类明细表

十四、2019的部门基金支出预算表

十五、2019年部门国有资本经营支出预算表

十六、2019年部门财政拨款收支预算总表

十七、2019年部门财政拨款收入预算表

十八、2019年部门财政拨款支出预算表

十九、2019年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、2019年部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、2019年部门专项业务经费明细表

二十七、2019年部门财政拨款项目支出明细表

二十八、2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、2019年部门财政拨款项目支部门经济分类明细表

三十、2019年部门非税收入情况汇总表

三十一、2019年部门政府采购预算表

三十二、209年部门政府购买服务预算表

三十三、2019年部门“三公”经费预算表

三十四、2019年部门“三公”经费预算情况表

三十五、2019年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

三十六、2019年部门基本数据表

楚雄州委党校2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共楚雄州委党校是在州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是州委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。实行党委制,与州行政学校、州社会主义学院合署办公,校长由州委副书记兼任,党委书记、常务副校长主持日常工作。实行党委集体领导和个人分工负责相结合的制度,党委书记、常务副校长全面负责,党委委员、副校长、纪委书记按分工各负其责,按照各自的分工或受党委书记、常务副校长的委托,组织、指导、管理、协调分管方面的工作,对分管工作中的重要事项应及时向书记、常务副校长请示汇报和提出解决问题的建议,重大问题应提请校党委会议或校长办公会议研究决定。

(二)机构设置情况

纳入2019年部门预算编制的单位共1个(参照公务员法管理的事业单位)。2019年实有人数125人,其中:在职人员66人、离休2人,退休57人。单位内设12个科室,主要是党政办公室、组织人事科、培训科、教学科研管理科、信息管理科、中国特色社会主义理论教研室、党建廉政教研室、公共管理教研室、统一战线理论教研室、理论研究所、财务科和后勤科。

(三)重点工作概述

2019年的重点工作是一是坚持党校姓党,牢固树立“四个意识”;二是紧扣州委“1133”战略和建设“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”,紧扣全州经济社会发展和党的建设中的重大问题,紧扣人民群众普遍关心的现实问题,开展调查研究,组织教学系列专题,做好进课堂、进教案、进头脑的工作;三是抓好干部教育培训,进一步开展“万名党员进党校”培训工作;四是严格按照中央关于党校教学课程设备比例要求,科学设置满足学员新趋势、新定位、新需求的课程体系;五是持续抓好党风廉政建设工作、党建工作、领导班子、人才队伍、意识形态、精神文明建设、扶贫工作、老干部工作、统一战线等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制82人,其中:行政编制29人,事业编制53人。在职实有66人,其中: 财政全供养66人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 59人,其中: 离休2人,退休57人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1288.65万元,其中:一般公共预算财政拨款1230.39万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理的教育收费58.26万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1288.65万元,其中:本年收入1288.65万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1230.39万元(本级财力1228.15万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,其他非税收入2.24万元),国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理的教育收费58.26万元。

  • 预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2019年部门预算总支出1288.65万元。财政拨款安排支出1288.65万元,其中,基本支出1288.65万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于: 2050802 干部教育:832.65万元;2080502 事业单位离退休:155.31万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:123.90万元;2101102 事业单位医疗:102.45万元;2210201 住房公积金:74.34万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1,288.65万元,其中: 30101 基本工资:302.08万元;30102 津贴补贴:226.26万元;30103 奖金:25.17万元;30107 绩效工资:95.40万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:123.90万元;30110 职工基本医疗保险缴费:55.75万元;30111 公务员医疗补助缴费:41.75万元;3011201 工伤保险:3.32万元;3011202 生育保险:0.25万元;3011203 失业保险:0.15万元;3011299 其他社会保障缴费:9.52万元;30113 住房公积金:74.34万元;30201 办公费:17.17万元;30202 印刷费:5.80万元;30205 水费:2.00万元;30206 电费:2.00万元;30207 邮电费:7.77万元;30209 物业管理费:14.41万元;30211 差旅费:13.37万元;30213 维修(护)费:4.20万元;30216 培训费:19.40万元;30217 公务接待费:1.50万元;30226 劳务费:43.13万元;30228 工会经费:11.62万元;30229 福利费:0.20万元;3023901 公务交通补贴:23.40万元;3023902 公务用车租车费:3.16万元;3023999 其他交通费用:2.34万元;30240 税金及附加费用:1.10万元;30299 其他商品和服务支出:3.98万元;30301 离休费:23.18万元;30302 退休费:125.36万元;30305 生活补助:2.79万元;30902 办公设备购置:1.00万元;31003 专用设备购置:1.88万元。

基本支出1,288.65万元,其中: 30101 基本工资:302.08万元; 30102 津贴补贴:226.26万元; 30103 奖金:25.17万元; 30107 绩效工资:95.40万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:123.90万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:55.75万元; 30111 公务员医疗补助缴费:41.75万元; 3011201 工伤保险:3.32万元; 3011202 生育保险:0.25万元; 3011203 失业保险:0.15万元; 3011299 其他社会保障缴费:9.52万元; 30113 住房公积金:74.34万元; 30201 办公费:17.17万元; 30202 印刷费:5.80万元; 30205 水费:2.00万元; 30206 电费:2.00万元; 30207 邮电费:7.77万元; 30209 物业管理费:14.41万元; 30211 差旅费:13.37万元; 30213 维修(护)费:4.20万元; 30216 培训费:19.40万元; 30217 公务接待费:1.50万元; 30226 劳务费:43.13万元; 30228 工会经费:11.62万元; 30229 福利费:0.20万元; 3023901 公务交通补贴:23.40万元; 3023902 公务用车租车费:3.16万元; 3023999 其他交通费用:2.34万元; 30240 税金及附加费用:1.10万元; 30299 其他商品和服务支出:3.98万元; 30301 离休费:23.18万元; 30302 退休费:125.36万元; 30305 生活补助:2.79万元; 30902 办公设备购置:1.00万元; 31003 专用设备购置:1.88万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,本单位无项目。

(二)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费预算情况

2019年单位“三公”经费预算1.50万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.50万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元)。

2019年单位财政拨款“三公”经费预算1.50万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.50万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元)。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金9.22万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明、

2019年单位“三公”经费预算1.50万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.50万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元)。

2019年单位财政拨款“三公”经费预算1.50万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.50万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元)。

2019年单位“三公”经费比上年减少0.8万元,减幅34.78%,主要是公务接待费减少0.8万元,减少原因是严格按照中央八项规定和公务接待管理规定,厉行节约,控制公务接待费用。

(二)2019年在职人员比上年减少3人,相应的工资、养老保险 、医疗保险、住房公积金等人员经费减少;退休费比上年增加;

(三)2019年单位公用经费预算按实有人数核算,比去年公用经费相应减少。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、工资福利支出主要是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、其他社会保险缴费(工伤保险、生育保险、残保金等)等支出;

2、商品和服务支出主要是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、福利费等维持单位正常运转的公用支出;

3、对个人和家庭补助支出主要是离退休费、遗属生活补助等支出;

4、资本性支出主要是办公设备购置、专用设备购置等支出。

(二)机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排176.55万元,其中: 30201 办公费:17.17万元; 30202 印刷费:5.80万元; 30205 水费:2.00万元; 30206 电费:2.00万元; 30207 邮电费:7.77万元; 30209 物业管理费:14.41万元; 30211 差旅费:13.37万元; 30213 维修(护)费:4.20万元; 30216 培训费:19.40万元; 30217 公务接待费:1.50万元; 30226 劳务费:43.13万元; 30228 工会经费:11.62万元; 30229 福利费:0.20万元; 3023901 公务交通补贴:23.40万元; 3023902 公务用车租车费:3.16万元; 3023999 其他交通费用:2.34万元; 30240 税金及附加费用:1.10万元; 30299 其他商品和服务支出:3.98万元。

2019年预算单位财政拨款运行经费安排176.55万元,其中: 30201 办公费:17.17万元; 30202 印刷费:5.80万元; 30205 水费:2.00万元; 30206 电费:2.00万元; 30207 邮电费:7.77万元; 30209 物业管理费:14.41万元; 30211 差旅费:13.37万元; 30213 维修(护)费:4.20万元; 30216 培训费:19.40万元; 30217 公务接待费:1.50万元; 30226 劳务费:43.13万元; 30228 工会经费:11.62万元; 30229 福利费:0.20万元; 3023901 公务交通补贴:23.40万元; 3023902 公务用车租车费:3.16万元; 3023999 其他交通费用:2.34万元; 30240 税金及附加费用:1.10万元; 30299 其他商品和服务支出:3.98万元。

  • 国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

  • 本部门预算绩效情况说明

     

                              楚雄州委党校

                             2019年3月12日

 

监督索引号53230000228100111

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