楚雄州委党校2018年度部门决算

日期:2019-09-23来源:本站原创点击:1207 字号:

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附件4

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校

第一部分  中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共楚雄州委党校是在州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是州委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。

中共楚雄州委党校实行党委制,与州行政学校、州社会主义学院合署办公,校长由州委副书记兼任,党委书记、常务副校长主持日常工作。

中共楚雄州委党校实行党委集体领导和个人分工负责相结合的制度,党委书记、常务副校长全面负责,党委委员、副校长、纪委书记按分工各负其责,按照各自的分工或受党委书记、常务副校长的委托,组织、指导、管理、协调分管方面的工作,对分管工作中的重要事项应及时向书记、常务副校长请示汇报和提出解决问题的建议,重大问题应提请校党委会议或校长办公会议研究决定。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、抓党建工作,基层党组织规范化建设进一步推进。一是抓实“基层党建巩固年”各项任务,履行全面从严治党责任,落实党委书记管党治党“第一责任”,班子成员“一岗双责”;二是以尊崇党章、遵守党规为基本要求,把党员学习教育融入日常工作,使学习教育形成常态、发挥长效;三是加强党支部规范化建设,加强党员队伍建设,推行党员积分制管理,实行“党员活动日”、“支部主题党日”活动;四是严格党的组织生活,落实民主生活会和组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、党员领导干部上党课、党费日活动、重大问题请示报告等制度;五是不断加大党建经费投入和保障力度。

2、抓党风廉政,良好的校风教风学风建设进一步加强。一是党委认真履行抓党风廉政建设主体责任,纪委突出监督责任,坚持从严治校、从严施教、从严管理,推进党风廉政建设工作;二是强化守纪律讲规矩意识教育,把“四个意识”贯穿党校工作的始终,促进教职工严格遵守政治纪律和政治规矩;三是从严从紧从细落实中央八项规定精神,严格执行集体学习、公务接待、公务用车、请销假、绩效考核、纪律督查、教学管理等制度。

3、抓干部培训,培训轮训干部主渠道作用进一步发挥。围绕州委、州人民政府中心工作,服务全州党员干部教育培训大局,紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实州委干教委年度干部教育培训计划,进一步发挥干部教育培训主渠道作用,把干部教育培训作为工作的重中之重抓实抓细,用党的最新理论成果武装干部头脑。全年共举办各类培训班67期,办班历时208天,培训人数达13688人次,举办“万名党员进党校”培训班25期,培训党员4240人次,涵盖了全州47个部门。

  1. 抓教学科研,教师教学科研能力水平进一步提升。一是以“学习讲坛”为载体,继续组织全体教师开展教师教学能力提升工程和听评课工作;二是继续发挥理论宣讲阵地作用,选派教师参加州委宣讲团,深入机关事业单位、县市、乡镇、村(社区)宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、新修订《党章》《习近平谈治国理政》《宪法》等156场,万名党员进党校培训班授课125场次,全年教师进行理论宣讲281场次,听讲人数达2.7 万人次,较好地发挥了理论宣讲主阵地作用。三是完成省级、州级和校管课题33项,发表论文144篇。校刊《彝州论坛》出版发行6期,刊发论文或理论文章142篇。
  2. 抓意识形态,宣传思想工作进一步加强。一是进一步完善意识形态领导工作机制,严格落实意识形态工作主体责任,落实党委书记第一责任、分管领导直接责任和班子成员的“一岗双责”。二是坚持党校姓党,加强阵地管理。三是把意识形态基本知识纳入干部教育培训内容,加强党员干部意识形态教育。四是抓实精神文明建设,积极参与文明城市创建工作,努力争创省级文明单位。
  3. 抓精准脱贫,脱贫攻坚工作成效进一步显现。党委7次开会研究扶贫工作,讨论他利颇村扶贫工作问题,派出5名干部驻村帮扶,5名处级领导干部共挂包贫困户11户55人,全年开展入户走访 20人次,科级干部全年开展入户走访 60人次,科以下干部职工全年开展入户走访184人次,组织教职工捐款2次合计36200元,用于帮扶结对贫困户,表达爱心和温暖。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2018年末实有人员编制82人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制82人(含参公管理事业编制25人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员66人(含参公管理事业人员25人)。

离退休人员58人。其中:离休1人,退休57人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2018年度收入合计1576.04万元。其中:财政拨款收入1498.94万元,占总收入的95%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入77.1万元,占总收入的5%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

 

部门收入决算情况2018年与2017年对比表       单位:万元

项目内容

2018年

2017年

比上年

增减

增减%

一、财政拨款收入

1498.94

1436.07

62.87

4.38%

二、事业收入

77.1

52.84

24.26

45.91%

三、其他收入

0

0.06

-0.06

-100%

合计

1576.04

1488.97

87.07

5.85%

2018年部门收入执行情况中,公共预算财政拨款收入比上年增加的主要原因:人员经费增加,养老保险费增加;事业收入比上年增加的主要原因:非税收入比上年增加,事业收入预算指标增加;其他收入比上年减少的主要原因:其他收入只有存款利息收入,通过税务全额上缴财政。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2018年度支出合计1576.04万元。其中:基本支出1532.72万元,占总支出的97.25%;项目支出43.32万元,占总支出的2.75%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

 

部门支出执行情况2018年与2017年对比表    单位:万元

项目内容

2018年

2017年

比上年

增减

增减%

一、基本支出

1532.72

1393.14

139.58

10.02%

二、项目支出

43.32

95.83

-52.51

-54.79%

合计

1576.04

1488.97

87.07

5.85%

2018年部门支出执行情况中,基本支出比上年增加主要原因:人员工资增加、养老保险增加、综合绩效考核评价奖金增加、事业收入增加相应基本支出增加等;项目支出比上年减少的主要原因:专项业务减少,项目资金减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障本单位正常运转的日常支出1532.72万元,比上年增加139.58万元,增加主要原因:人员工资增加、养老保险增加、综合绩效考核评价奖金增加、事业收入增加相应基本支出增加等。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1326.44万元,占基本支出的86.54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出206.28万元,占基本支出的13.46%。

 

(二)项目支出情况

2018年度用于保障本单位完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出43.32万元,比上年减少52.51万元,减少的主要原因是专项业务工作减少,专项资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下:

1、楚财教〔2018〕101号州委党校参加云南省党校系统第四届教职工运动会经费5万元;

2、楚财行〔2018〕130号州级非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费0.3万元;

3、楚财预〔2018〕50号第一批争取项目资金工作经费2.82万元;

4、楚财预〔2018〕8号《彝州论坛》办刊经费6.9万元;

5、楚财预〔2018〕8号办公、教学、后勤设备维修维护4.09万元;

6、楚财预〔2018〕8号教师培训经费10万元;

7、楚财预〔2018〕8号教学科研经费5万元;

8、楚财预〔2018〕8号学员宿舍电视收视费3.71万元;

9、楚财预〔2018〕8号综合楼热泵更换5.5万元;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2018年度一般公共预算财政拨款支出1498.94万元,占本年支出合计的95.11%。比上年增加62.87万元,增加的主要原因是人员工资增加,养老保险等增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)支出1018.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.92%。

2.社会保障和就业(类)支出311.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.76%。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出97.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。

4.住房保障(类)支出71.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.3万元,支出决算为0.29万元,完成预算的13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.29万元,完成预算的13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照公务接待标准规定,控制公务接待次数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.82万元,下降74%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少0.82万元,下降74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照公务接待标准规定,控制公务接待次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.29万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.29万元。其中:

国内接待费支出0.29万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次25人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级单位、地州单位和县市党校教学科研工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2018年机关运行经费支出129.18万元,与上年对比增加52.03万元,增加的主要原因是2018年预算编制工作改革,取消原来的小专项经费并入单位公用经费支出,相应增加人均公用经费标准。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校资产总额3121.71万元,其中,流动资产15.16万元,固定资产3106.06万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.49万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3.69万元,其中固定资产增加28.84万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋785.21平方米,账面原值23.11万元,实现资产使用收入4.48万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

3121.71

15.16

3106.06

2588

 

 

518.06

 

 

0.49

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额29.36万元,其中:政府采购货物支出29.36万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.36万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1、商品和服务支出:反映单位的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修费、培训费、工会经费等方面的支出。

2、对个人和家庭的补助支出:反映用于个人和家庭的补助支出,主要是离休费、退休费、抚恤金、生活补助等方面的支出。

3、其他资本性支出:反映用于办公设备、专用设备、图书资料购置等方面的支出。

 

监督索引号53230000228101111

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