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中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校
2020年预算公开目录
第一部分 中国共产党楚雄州委员会党校2020年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党楚雄州委员会党校2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门支出政府经济分类明细表
五、部门基本支出情况表
六、部门项目支出汇总表
七、部门项目支出明细表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、部门国有资本经营支出预算表
十、部门财政拨款收支总体情况表
十一、部门基本支出情况表
十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十四、部门专项业务经费明细表
十五、部门财政拨款项目支出明细表
十六、部门“三公”经费支出情况表
十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
二十、州对下转移支付绩效目标表
二十一、部门政府采购情况表
二十二、部门政府购买服务情况表
二十三、部门非税收入情况汇总表
二十四、部门基础数据表
中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共楚雄州委党校是在州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是州委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。实行党委制，与州行政学校、州社会主义学院合署办公，校长由州委副书记兼任，党委书记、常务副校长主持日常工作。实行党委集体领导和个人分工负责相结合的制度，党委书记、常务副校长全面负责，党委委员、副校长按分工各负其责，按照各自的分工或受党委书记、常务副校长的委托，组织、指导、管理、协调分管方面的工作，对分管工作中的重要事项应及时向书记、常务副校长请示汇报和提出解决问题的建议，重大问题提请校党委会议或校长办公会议研究决定。
（二）机构设置情况
纳入2020年部门预算编制的单位共1个（参照公务员法管理的事业单位）。2020年实有人数125人，其中：在职人员65人、离休1人，退休59人。单位内设13个科室，主要是行政办公室、党委办公室、组织人事科、培训科、教学科研管理科、信息管理科、中国特色社会主义理论教研室、党建廉政教研室、公共管理教研室、统一战线理论教研室、理论研究所、财务科和后勤科。
（三）重点工作概述
2020年的重点工作一是突出党校姓党，深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》；二是突出主业主课，切实抓好干部教育培训工作。按照“大规模培训干部、大幅度提升干部素质”的要求，切实抓好全州党员干部教育培训工作，全年举办各类培训班40期以上的，培训学员5000人次左右；三是突出需求导向，着力增强理论宣讲实效，服务基层干部，开展宣讲下乡、送教下乡工作；四是紧紧围绕党的新思想、新观点开展理论研究，聚焦省、州党委政府提出的重大决策部署找准科研重点，紧扣“1133”战略和高质量跨越式发展中的热点难点问题开展前瞻性、对策性、应用性研究，主动为州委、州政府提供决策咨询，发挥“智囊团”的作用，2020年发表理论文章112篇以上，其中公开发表38篇以上，年内完成各级各类课题15项以上，省级课题6项以上。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82人，其中：行政编制 29人，事业编制53人。在职实有65人，其中： 财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 60人，其中： 离休1人，退休59人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1348.07万元，其中：一般公共预算财政拨款1348.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，部门财务总收入增加59.42万元，其中：一般公共预算财政拨款增加117.68万元、财政专户管理的教育收费减少58.26万元；主要原因一是人员工资、养老保险、住房公积金增加，一般公共预算拨款增加；二是今年州财政对财政专户管理的教育收费政策改革，年初部门预算不再下达指标。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1348.07万元，其中:本年收入1348.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1348.07万元（本级财力1348.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加59.42万元，其中：一般公共预算财政拨款增加117.68万元、财政专户管理的教育收费减少58.26万元；主要原因一是人员工资、养老保险、住房公积金增加，一般公共预算拨款增加；二是今年州财政对财政专户管理的教育收费政策改革，年初部门预算不再下达指标。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1348.07万元。财政拨款安排支出1348.07万元，其中：基本支出1348.07万元，与上年对比增加59.42万元，主要原因是人员工资、养老保险、住房公积金增加；项目支出0万元，与上年无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于：2050802 干部教育:910.30万元;2080502 事业单位离退休:152.52万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:102.19万元;2101102 事业单位医疗:106.42万元;2210201 住房公积金:76.64万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出1,348.07万元。
基本支出1,348.07万元，其中： 30101 基本工资:323.47万元; 30102 津贴补贴:225.48万元; 30103 奖金:157.76万元; 30107 绩效工资:92.04万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:102.19万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:57.48万元; 30111 公务员医疗补助缴费:44.05万元; 3011201 工伤保险:3.18万元; 3011299 其他社会保障缴费:4.89万元; 30113 住房公积金:76.64万元; 30201 办公费:10.16万元; 30202 印刷费:4.20万元; 30205 水费:2.00万元; 30206 电费:2.00万元; 30207 邮电费:4.50万元; 30209 物业管理费:14.41万元; 30211 差旅费:13.26万元; 30213 维修（护）费:0.30万元; 30216 培训费:3.50万元; 30217 公务接待费:0.30万元; 30226 劳务费:4.50万元; 30228 工会经费:12.00万元; 3023901 公务交通补贴:22.86万元; 3023903 公务用车平台经费:1.71万元; 3023999 其他交通费用:2.29万元; 30299 其他商品和服务支出:9.57万元; 30301 离休费:13.98万元; 30302 退休费:131.69万元; 30305 生活补助:3.03万元; 31002 办公设备购置:4.63万元。
项目支出0.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金8.07万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄州委党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少1.2万元，下降80%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄州委党校2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无变化。
（二）公务接待费
楚雄州委党校2020年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少1.2万元，下降80%。减少原因是严格按照中央八项规定和公务接待管理规定，厉行节约，控制公务接待批次和费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄州委党校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、其他社会保险缴费是工伤保险。
2、其他商品和服务支出是离退休人员公务费、特需费支出和驻村工作经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位是参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校
2020年6月8日
监督索引号53230000228100111