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中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校
2019年度部门决算目录
第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校是在州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是州委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。实行党委制，与州行政学校、州社会主义学院合署办公，校长由州委副书记兼任，党委书记、常务副校长主持日常工作。实行党委集体领导和个人分工负责相结合的制度，党委书记、常务副校长全面负责，党委委员、副校长按分工各负其责，按照各自的分工或受党委书记、常务副校长的委托，组织、指导、管理、协调分管方面的工作，对分管工作中的重要事项应及时向书记、常务副校长请示汇报和提出解决问题的建议，重大问题提请校党委会议或校长办公会议研究决定。
（二）2019年度重点工作任务介绍
- 干部教育培训有声有色。坚持党校姓党，突出主责主业，围绕州委、州政府中心工作，服务好全州党员干部教育培训大局，坚持把干部教育培训和理论宣讲作为党校重点工作抓实抓好，发挥好“主渠道”、“主阵地”作用。全年举办各类培训班79期，培训学员12771人次；充分发挥理论宣讲阵地作用，选派骨干教师参加州委宣讲团，深入机关事业单位、县市、乡镇、村（社区）开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、十九届四中全会精神和“1133”发展战略等理论宣讲321场次，得到了社会各界的高度评价和肯定。
- 科研资政收获丰实。充分发挥党校理论研究和决策咨询的“智库”作用，真正体现党校科研为党委政府重大战略部署服务的特色。一是基层调研深入。校领导带头深入10县市党校、扶贫联系点调研；坚持理论联系实际，积极主动参加省、州相关部门课题申报与调研工作，年内完成省、州级和校管课题共50项。二是科研资政服务作用得到进一步发挥。把资政研究作为服务中心大局的重要举措，充分调动教师积极性，统筹用好校内外资源，及时向州委州政府报送高质量的资政研究成果。三是办好《彝州论坛》。编辑发行校刊《彝州论坛》6期，4200册，刊发理论文章139篇。
- 大比拼目标任务基本完成。自开展大比拼工作以来，校领导班子高度重视，从始至终高位推动、强势推进，聚焦主责主业，定好标兵、树好标杆、明确目标、制定计划、细化措施，切实做到干在实处、走在前列，有力地激发了全体教职工比学赶超、奋勇争先干事创业的热情，现已圆满完成大比拼各项目标任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1、参照公务员管理的事业单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2019年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制82人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员42人），其他人员0人，主要是公务员22人、事业人员42人。
离退休人员60人。其中：离休1人，退休59人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2019年度收入合计1722.21万元。其中：财政拨款收入1501.27万元，占总收入的87.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入108.26万元，占总收入的6.3%；经营收入112.48万元，占总收入的6.53%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.2万元，占总收入的0%。
部门收入决算情况2019年与2018年对比表 单位：万元
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项目内容
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2019年
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2018年
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比上年
增减
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增减%
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一、财政拨款收入
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1501.27
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1498.94
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2.33
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0.16%
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二、事业收入
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108.26
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77.1
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31.16
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40.42%
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三、经营收入
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112.48
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0
|
112.48
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100%
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四、其他收入
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0.2
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0
|
0.2
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100%
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合计
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1722.21
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1576.04
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146.17
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9.27%
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2019年部门收入执行情况中，事业收入比上年增加的主要原因：缴入财政专户非税收入比上年增加，年底追加事业收入预算指标；其他收入比上年增加的主要原因：州社科联转入“云岭大讲坛·楚雄讲坛”工作经费；经营收入比上年增加的主要原因：按政府会计制度要求，进行了核算科目调整。
二、支出决算情况说明
中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2019年度支出合计1700.26万元。其中：基本支出1525.51万元，占总支出的89.73％；项目支出79.82万元，占总支出的4.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共94.93万元，占总支出的5.58％。
部门支出执行情况2019年与2018年对比表 单位：万元
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项目内容
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2019年
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2018年
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比上年
增减
|
增减%
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一、基本支出
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1525.51
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1532.72
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-7.21
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-0.47%
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二、项目支出
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79.82
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43.32
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36.5
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84.26%
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三、经营支出
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94.93
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0
|
94.93
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100%
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合计
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1700.26
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1576.04
|
124.22
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7.89%
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2019年部门支出执行情况中，基本支出比上年减少的主要原因：其他社会保险缴费（工伤保险）、水电费、公务接待费等减少；项目支出比上年增加的主要原因：2018年底结余结转专项经费；经营支出比上年增加的主要原因：按政府会计制度要求，进行核算科目调整。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障本单位正常运转的日常支出1525.51万元。与上年对比减少7.21万元,减少的主要原因是其他社会保险缴费（工伤保险）、水电费、公务接待费等减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1309.85万元，占基本支出的85.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费215.65万元，占基本支出的14.14％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障本单位完成特定事业发展目标的专项业务工作的经费支出79.82万元。与上年对比增加36.5万元,增加的主要原因是2018年底结余结转专项经费。具体项目开支及开展工作情况如下：
- 楚财教【2019】1号2018年教科文口预算单位年终结余结转资金（购置学员宿舍电脑和电视机经费）79.52万元
- 楚财行【2019】131号2019年度部分基层党建工作经费0.3万元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2019年度一般公共预算财政拨款支出1501.27万元,占本年支出合计的88.3%。与上年对比增加2.33万元,增加的主要原因是部分基本支出减少，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出1055万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.27%。主要用于在职人员工资、日常公用支出、工伤保险、公务员优秀考核奖励和办公设备购置等。
2.社会保障和就业（类）支出269.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.95%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、离退休人员工资、离退休人员公用经费、遗属生活补助等。
3.卫生健康（类）支出98.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于职工基本医疗保险。
4.住房保障（类）支出78.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于职工住房公积金和住房补贴。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.04万元，完成预算的2.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的2.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因年初部门预算编制不准确，在预算执行中严格按照公务接待标准规定，控制公务接待次数。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.25万元，下降86.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年无变化；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降86.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照公务接待标准规定，控制公务接待次数和金额。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.04万元。其中：
国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展扶贫工作接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2019年机关运行经费支出123.79万元，与上年对比减少5.39万元,减少的主要原因是其他社会保险缴费（工伤保险）、水电费、公务接待费等减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校资产总额2643.11万元，其中，流动资产37.78万元，固定资产2605.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少478.6万元，其中;流动资产增加22.62万元，固定资产减少500.93万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产减少0.29万元，其他资产0万元。固定资产、无形资产比上年减少的原因是2018年没有计提折旧和累计摊销，2019年计提折旧和累计摊销。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米。
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国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
|
7
|
8
|
9
|
10
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11
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合计
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1
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2643.11
|
37.78
|
2605.13
|
2396.71
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208.42
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0.2
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额85.29万元,其中：政府采购货物支出85.29万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额85.29万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、商品和服务支出：反映单位的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修费、培训费、工会经费等方面的支出。
2、对个人和家庭的补助支出：反映用于个人和家庭的补助支出，主要是离休费、退休费、奖励金、抚恤金、生活补助等方面的支出。
3、其他资本性支出：反映用于办公设备、专用设备、图书资料购置等方面的支出。
监督索引号53230000228101111